按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
漳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对漳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、法律规定由漳县人民法院管辖和其认为应当由自己审判审判的案件。
2、按照法律规定的执行案件。
3、审理民事、刑事、民商事、行政等案件。
4、审判定西市中级人民法院交由我院审判的刑事、民事、民商事、行政等案件。
5、受理不服人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依照审判监督程序再审。
6、依法审判由漳县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
7、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验。
8、对漳县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理、培训法官和其他工作人员；
9、负责本院的监察工作。
10、管理法院的财务经费和物资装备配置。
11、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。
12、领导本院的司法警察警务工作。
13、负责本院涉诉信访工作。
14、为本院审判工作提供司法技术服务。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
机关内设机构12 个，包括：立案庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行庭（局）、审判管理办公室、综合办公室、政治部、纪检监察室9个机构，下设三岔、新寺、四族三个基层人民法庭。
（二）参照公务员法管理单位。
无
（三）直属事业单位。
无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年预算收入1667.68万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加174.66万元，增长11.7%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加,项目经费增加。包括：一般公共预算收入1612.07万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入55.61万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1667.68万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加174.66万元，增长11.7%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加，项目经费增加。包括：
1.公共安全支出1454.03万元。
2.社会保障和就业支出67.14万元。
3.卫生健康支出46.56万元。
4.住房保障支出99.95万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1612.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1262.07万元，比2021年预算增加119.51万元，增长10.46%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算350万元，比2021年预算增加33万元，增长10.41%，增长的主要原因是由于开庭审理及办案执行等业务需求，需增加中央政法转移支付资金及业务费等项目金额。
1.保障运转经费2个，是：全省法院业务费；法庭运维费 。
2.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元，与上年持平，持平的原因是：我院为基层单位，无因公出国（境）费用。
2.公务接待费2.1万元，比2021年预算增加0万元，与上年持平,持平的原因是：虽然人员增加，但是我院坚持厉行节约的原则，严格控制公务接待费,2022年度预计接待30次,人数265人。
3.公务用车购置及运行维护费68.22万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费43.22万元），比2021年预算增加0万元，与上年持平，持平的原因是：虽然人员增加，但是我院坚持厉行节约的原则，严格控制公务用车购置及运行维护费。
4.培训费2.73万元，比2021年预算减少0.01万元，减少0.36%，下降的主要原因是：坚持经费控制、厉行节约的原则，压减外省培训，主要为省内培训及视频培训。
5.会议费0万元，比2019年预算增加0万元，与上年持平，持平的原因：我院为基层单位，无会议费用支出。
6.机关运行经费136.27万元，比2021年预算减少19.43万元，下降12.48%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年预算无非税收入预算，2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年政府采购预算总额293.08万元，其中：政府采购货物预算293.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2551.05万元。其中：其中：办公用房7234.67平方米，价值1308.76万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆，价值205.49万元。单价20万元以上的设备11台（套），价值650.65万元。2022年度拟购置固定资产总额为293.08万元，主要为计算机设备、打印设备、高速扫描仪等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年我单位计划对“全省法院业务费 ”项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的支出进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。本年度计划合理使用118万元项目资金，保障审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成，提高案件执结率、结案率，确保全年审判工作顺利进行。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年我单位计划对“中央政法转移支付资金”项目等三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是：保障好审判执行工作的正常开展，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，我院对中央政法转移支付资金、全省法院业务费、法庭运行维护费开展绩效评价，涉及财政支出350万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出350万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年我院纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理（后附明细表）。
八、名词解释
公共安全：是指漳县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指漳县人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指漳县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指漳县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指漳县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指漳县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指漳县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
2.漳县人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表